机关建设

2022年部门预算信息公开

发布日期:2022-02-18  14:35:02 来源: 浏览次数: 字体:[ ]

2022年部门预算信息公开目录

 

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款三公经费支出表

 

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

 


 

 

 

 

 

部门预算收支总表

324衡水市自然资源和规划局

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入

支出

 

预算数

 

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

19718.64

一、一般公共服务支出

47.50

2

二、政府性基金预算拨款收入

90000.00

二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


5

五、事业收入


五、教育支出


6

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


7

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


8

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

1169.93

9

九、其他收入


九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出

344.15

11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出

90000.00

13



十三、农林水支出

1318.42

14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出

17779.19

20



二十、住房保障支出

339.47

21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31

本年收入合计

109718.64

本年支出合计

110998.66

32

上年结转结余

1280.02

年终结转结余


33

收入总计

110998.66

支出总计

110998.66


部门预算收入总表

324衡水市自然资源和规划局

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目    编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

110998.66

109718.64

109718.64







1280.02

2

201

一般公共服务支出

47.50

47.50

47.50








3

20199

其他一般公共服务支出

47.50

47.50

47.50








4

2019999

其他一般公共服务支出

47.50

47.50

47.50








5

208

社会保障和就业支出

1169.93

1169.93

1169.93








6

20805

行政事业单位养老支出

1165.83

1165.83

1165.83








7

2080501

行政单位离退休

292.78

292.78

292.78








8

2080502

事业单位离退休

209.67

209.67

209.67








9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

625.74

625.74

625.74








10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.64

37.64

37.64








11

20808

抚恤

4.10

4.10

4.10








12

2080801

死亡抚恤

4.10

4.10

4.10








13

210

卫生健康支出

344.15

344.15

344.15








14

21011

行政事业单位医疗

344.15

344.15

344.15








15

2101101

行政单位医疗

63.09

63.09

63.09








16

2101102

事业单位医疗

107.63

107.63

107.63








17

2101103

公务员医疗补助

173.43

173.43

173.43








18

212

城乡社区支出

90000.00

90000.00

90000.00








19

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

90000.00

90000.00

90000.00








20

2120801

征地和拆迁补偿支出

90000.00

90000.00

90000.00








21

213

农林水支出

1318.42

1308.40

1308.40







10.02

22

21302

林业和草原

1318.42

1308.40

1308.40







10.02

23

2130205

森林资源培育

55.00

55.00

55.00








24

2130206

技术推广与转化

18.42

8.40

8.40







10.02

25

2130211

动植物保护

1000.00

1000.00

1000.00








26

2130234

林业草原防灾减灾

230.00

230.00

230.00








27

2130299

其他林业和草原支出

15.00

15.00

15.00








28

220

自然资源海洋气象等支出

17779.19

16509.19

16509.19







1270.00

29

22001

自然资源事务

17779.19

16509.19

16509.19







1270.00

30

2200101

行政运行

1712.90

1712.90

1712.90








31

2200102

一般行政管理事务

828.00

828.00

828.00








32

2200103

机关服务

90.00

90.00

90.00








33

2200104

自然资源规划及管理

378.80

378.80

378.80








34

2200106

自然资源利用与保护

3745.61

2475.61

2475.61







1270.00

35

2200108

自然资源行业业务管理

5.00

5.00

5.00








36

2200109

自然资源调查与确权登记

1173.89

1173.89

1173.89








37

2200112

土地资源储备支出

200.00

200.00

200.00








38

2200113

地质矿产资源与环境调查

64.35

64.35

64.35








39

2200129

基础测绘与地理信息监管

30.13

30.13

30.13








40

2200150

事业运行

2404.39

2404.39

2404.39








41

2200199

其他自然资源事务支出

7146.12

7146.12

7146.12








42

221

住房保障支出

339.47

339.47

339.47








43

22102

住房改革支出

339.47

339.47

339.47








44

2210201

住房公积金

339.47

339.47

339.47









部门预算支出总表

324衡水市自然资源和规划局

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级     支出

对附属单位补助支出

科目    编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

110998.66

5967.84

105030.82




2

201

一般公共服务支出

47.50


47.50




3

20199

其他一般公共服务支出

47.50


47.50




4

2019999

其他一般公共服务支出

47.50


47.50




5

208

社会保障和就业支出

1169.93

1169.93





6

20805

行政事业单位养老支出

1165.83

1165.83





7

2080501

行政单位离退休

292.78

292.78





8

2080502

事业单位离退休

209.67

209.67





9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

625.74

625.74





10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.64

37.64





11

20808

抚恤

4.10

4.10





12

2080801

死亡抚恤

4.10

4.10





13

210

卫生健康支出

344.15

344.15





14

21011

行政事业单位医疗

344.15

344.15





15

2101101

行政单位医疗

63.09

63.09





16

2101102

事业单位医疗

107.63

107.63





17

2101103

公务员医疗补助

173.43

173.43





18

212

城乡社区支出

90000.00


90000.00




19

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

90000.00


90000.00




20

2120801

征地和拆迁补偿支出

90000.00


90000.00




21

213

农林水支出

1318.42


1318.42




22

21302

林业和草原

1318.42


1318.42




23

2130205

森林资源培育

55.00


55.00




24

2130206

技术推广与转化

18.42


18.42




25

2130211

动植物保护

1000.00


1000.00




26

2130234

林业草原防灾减灾

230.00


230.00




27

2130299

其他林业和草原支出

15.00


15.00




28

220

自然资源海洋气象等支出

17779.19

4114.29

13664.90




29

22001

自然资源事务

17779.19

4114.29

13664.90




30

2200101

行政运行

1712.90

1709.90

3.00




31

2200102

一般行政管理事务

828.00


828.00




32

2200103

机关服务

90.00


90.00




33

2200104

自然资源规划及管理

378.80


378.80




34

2200106

自然资源利用与保护

3745.61


3745.61




35

2200108

自然资源行业业务管理

5.00


5.00




36

2200109

自然资源调查与确权登记

1173.89


1173.89




37

2200112

土地资源储备支出

200.00


200.00




38

2200113

地质矿产资源与环境调查

64.35


64.35




39

2200129

基础测绘与地理信息监管

30.13


30.13




40

2200150

事业运行

2404.39

2404.39





41

2200199

其他自然资源事务支出

7146.12


7146.12




42

221

住房保障支出

339.47

339.47





43

22102

住房改革支出

339.47

339.47





44

2210201

住房公积金

339.47

339.47






部门预算财政拨款收支总表

324衡水市自然资源和规划局

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入

支出

 

金额

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政    拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

19718.64

一、一般公共服务支出

47.50

47.50



2

二、政府性基金预算拨款

90000.00

二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出





5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出

1169.93

1169.93



9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出

344.15

344.15



11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出

90000.00


90000.00


13



十三、农林水支出

1318.42

1318.42



14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出

17779.19

17779.19



20



二十、住房保障支出

339.47

339.47



21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31

本年收入合计

109718.64

本年支出合计

110998.66

20998.66

90000.00


32

年初财政拨款结转和结余

1280.02

年末财政拨款结转和结余





33

一、一般公共预算拨款

1280.02






34

二、政府性基金预算拨款







35

三、国有资本经营预算拨款







36

收入总计

110998.66

支出总计

110998.66

20998.66

90000.00



部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324衡水市自然资源和规划局

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

20998.66

5967.84

15030.82

2

201

一般公共服务支出

47.50


47.50

3

20199

其他一般公共服务支出

47.50


47.50

4

2019999

其他一般公共服务支出

47.50


47.50

5

208

社会保障和就业支出

1169.93

1169.93


6

20805

行政事业单位养老支出

1165.83

1165.83


7

2080501

行政单位离退休

292.78

292.78


8

2080502

事业单位离退休

209.67

209.67


9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

625.74

625.74


10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.64

37.64


11

20808

抚恤

4.10

4.10


12

2080801

死亡抚恤

4.10

4.10


13

210

卫生健康支出

344.15

344.15


14

21011

行政事业单位医疗

344.15

344.15


15

2101101

行政单位医疗

63.09

63.09


16

2101102

事业单位医疗

107.63

107.63


17

2101103

公务员医疗补助

173.43

173.43


18

213

农林水支出

1318.42


1318.42

19

21302

林业和草原

1318.42


1318.42

20

2130205

森林资源培育

55.00


55.00

21

2130206

技术推广与转化

18.42


18.42

22

2130211

动植物保护

1000.00


1000.00

23

2130234

林业草原防灾减灾

230.00


230.00

24

2130299

其他林业和草原支出

15.00


15.00

25

220

自然资源海洋气象等支出

17779.19

4114.29

13664.90

26

22001

自然资源事务

17779.19

4114.29

13664.90

27

2200101

行政运行

1712.90

1709.90

3.00

28

2200102

一般行政管理事务

828.00


828.00

29

2200103

机关服务

90.00


90.00

30

2200104

自然资源规划及管理

378.80


378.80

31

2200106

自然资源利用与保护

3745.61


3745.61

32

2200108

自然资源行业业务管理

5.00


5.00

33

2200109

自然资源调查与确权登记

1173.89


1173.89

34

2200112

土地资源储备支出

200.00


200.00

35

2200113

地质矿产资源与环境调查

64.35


64.35

36

2200129

基础测绘与地理信息监管

30.13


30.13

37

2200150

事业运行

2404.39

2404.39


38

2200199

其他自然资源事务支出

7146.12


7146.12

39

221

住房保障支出

339.47

339.47


40

22102

住房改革支出

339.47

339.47


41

2210201

住房公积金

339.47

339.47



部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324衡水市自然资源和规划局

预算年度:2022

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

5967.84

5616.47

351.37

2

301

工资福利支出

5109.95

5109.95


3

30101

基本工资

1811.89

1811.89


4

30102

津贴补贴

477.65

477.65


5

30103

奖金

27.13

27.13


6

30107

绩效工资

692.96

692.96


7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

625.74

625.74


8

30109

职业年金缴费

37.64

37.64


9

30110

职工基本医疗保险缴费

170.72

170.72


10

30111

公务员医疗补助缴费

173.43

173.43


11

30112

其他社会保障缴费

26.40

26.40


12

30113

住房公积金

339.47

339.47


13

30199

其他工资福利支出

726.92

726.92


14

302

商品和服务支出

350.79


350.79

15

30201

办公费

36.45


36.45

16

30202

印刷费

6.98


6.98

17

30203

咨询费

1.02


1.02

18

30205

水费

3.40


3.40

19

30206

电费

6.40


6.40

20

30207

邮电费

42.07


42.07

21

30208

取暖费

37.89


37.89

22

30209

物业管理费

2.50


2.50

23

30211

差旅费

32.00


32.00

24

30213

维修(护)费

3.10


3.10

25

30215

会议费

3.65


3.65

26

30216

培训费

5.42


5.42

27

30217

公务接待费

0.90


0.90

28

30218

专用材料费

0.30


0.30

29

30226

劳务费

0.80


0.80

30

30227

委托业务费

2.90


2.90

31

30228

工会经费

27.17


27.17

32

30229

福利费

37.01


37.01

33

30231

公务用车运行维护费

13.50


13.50

34

30239

其他交通费用

60.61


60.61

35

30299

其他商品和服务支出

26.72


26.72

36

303

对个人和家庭的补助

507.10

506.52

0.58

37

30302

退休费

502.45

501.87

0.58

38

30305

生活补助

4.10

4.10


39

30309

奖励金

0.55

0.55



部门预算政府基金预算财政拨款支出表

324衡水市自然资源和规划局

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

90000.00


90000.00

2

212

城乡社区支出

90000.00


90000.00

3

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

90000.00


90000.00

4

2120801

征地和拆迁补偿支出

90000.00


90000.00


部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324衡水市自然资源和规划局

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324衡水市自然资源和规划局

预算年度:2022

单位:万元

序号

 

合计

一般公共预算              财政拨款

政府性基金                  预算拨款

国有资本经营              预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

“三公”经费小计

38.40

38.40



2

一、因公出国(境)费





3

二、公务用车购置及运维费

37.50

37.50



4

    其中:公务用车购置费

18.00

18.00



5

          公务用车运行维护费

19.50

19.50



6

三、公务接待费

0.90

0.90



7

四、会议费

3.65

3.65



8

五、培训费

9.42

9.42



第一部分  衡水市自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明


衡水市自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将衡水市自然资源和规划局2022年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(一)拟定自然资源和国土空间规划及测绘等政府规范性文件并组织实施,监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县市区自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作,指导监督县市区自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表,拟定考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然其资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产利益。

(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,贯彻自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。贯彻落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并组织实施;推进主体功能区战略和制度;组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划;会同有关部门、做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施;协助有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价工作,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策,落实国土空间用途管制制度,研究拟定城乡规划政策并监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全市国土空间生态修复,牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度、制定合理利用社会资金进行生态修复的政策落实措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占卜平衡制度,落实占用耕地补偿制度。

(九)负责管理全市地质勘察行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划及防护标准并指导实施、组织编制森林和草原火灾防治规划及防护标准并监督实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查 、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作;组织指导全市森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查防火工作。

(十一)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘查和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;指导全民义务植树、城乡绿化工作;负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理;负责监督管理全市荒漠化防治工作。

 

(十四)负责全市陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理全市各类自然保护地;指导全市经济林、花卉生产;负责推进全市林业和草原改革相关工作;拟定全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟定相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作;负责林木种子、草种管理工作,组织良种选定、示范推广,指导全市国有林场基本建设和发展;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、森林公园、地质公园、湿地公园等管理职责。

(十五)指导、监督县市区国土空间规划的编制、审查、报批、实施工作。

(十六)查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督县市区有关行政执法工作。

(十七)推动全市自然资源领域科技发展、制定并实施自然资源领域创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十八)承担自然资源专项收入征管和各项经费、专项资金、基金的管理工作。

(十九)组织开展自然资源和规划领域对外交流合作等。

(二十)完成市委市政府减半的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

衡水市自然资源和规划局本级

行政

正处(县)级

财政拨款

衡水市土地储备中心

行政

正科级

财政拨款

衡水市土地勘测规划院

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

衡水市不动产登记局

事业

正科级

财政性资金零补助

衡水市林果病虫害防治检疫站

事业

正科级

财政性资金基本保证

衡水市林业科学研究所

事业

正科级

财政性资金基本保证

衡水市规划设计院

事业

正科级

财政性资金基本保证

衡水市测绘院

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

衡水市城乡规划局经济技术开发区分局

事业

正科级

财政性资金基本保证

衡水市桃城区林业工作站

事业

股级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。衡水市自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入110998.66万元,其中:一般公共预算收入19718.64万元,基金预算收入90000万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余1280.02万元。

2、支出说明

2022年支出预算110998.66万元,其中基本支出5967.84万元,包括人员经费5616.47万元和日常公用经费357.37万元;项目支出105030.82万元

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排110998.66万元,较2021年预算增加64849.37万元,其中:基本支出增加286.06万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加64563.31万元,主要原因是专项项目增加

 

三、机关运行经费安排情况

2022年,我部门机关运行经费共计安排229.15万元,主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度三公经费及培训费预算共计38.4万元,其中公务用车运行维护费19.5万元、公务用车购置18万元、培训费9.42万元、会议费3.65、公务接待0.9万元,同比上年增加的主要原因是购入公务用车。

 

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

2021年是实施十四五规划的开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。今年以来,全市自然资源和规划部门在市委、市政府的坚强领导和省自然资源厅、省林草局的有力指导下,紧紧围绕规划引领、要素保障、资源保护、生态文明建设等重大职责,强化担当担责抓落实,统筹推进疫情防控与自然资源和规划事业高质量发展。

(二)分项绩效目标

(一)衡水市城市地价动态监测

绩效目标:按照相关部署,采集并处理各季度地价监测数据,计算各季度各类地价动态监测指标,对各季度城市地价状况进行综合分析和评价,并按照项目部署要求,如期上报各季度监测数据。了解商、住、工各类用地当前地价情况了解各类用地地价上涨情况。

绩效指标:衡水市城市地价动态监测帮助国土资源部门参与宏观调控职能,提高地价信息获取能力的重要基础工作,是加强土地市场动态变化分析和国民经济运行形势分析的重要依据,对于加强政府和土地管理部门对城市土地市场及建设用地的宏观调控起重要作用。

(二)衡水市建设用地节约集约利用状况评价汇总

全市建设用地节约集约状况评价工作得到落实

绩效目标:汇总全市整体评价、专项评价成果,汇总上交,提交省规划院审核通过。

绩效指标:根据国家、省级关于建设用地节约集约利用状况评价工作的安排,开展该项工作。汇总全市整体评价成果,核查无误后按时汇总上交,并通过省规划院审核;汇总全市专项评价成果,按时提交省规划院审核通过。

(三)开展市级自然资源资产负债表编制工作

绩效目标:摸清自然资源资产家底及其变动情况,开展市级自然资源资产负债表编制工作。为有效保护和永续利用自然资源提供信息基础、监测预警和决策支持,推进生态文明建设。

绩效指标:全市自然资源资产家底情况进一步摸清,按时报送年度报表、编制说明,加强调查全过程质量控制,确保编表所需基础数据真实可靠,做到表内数据可追溯、可核查、可追责,加强对报表数据的审核、评估和检查,确保数据协调和真实准确。全力以赴做好自然资源资产负债表试编工作。

(四)土地收购储备工作职责得到履行

绩效目标:土地收储体系得以建立健全,征收、征转土地补偿工作得以保障。土地收储工作顺利完成。提升城市环境建设水平。

绩效指标:根据市政府的土地收储计划,土地利用总体规划和城市建设规划以及市场需求,对市区内的土地进行收购储备,土地收储及管护按时按量完成,单位成本管控有效,土地补偿工作开展依法依规,土地收储提升城市建设水平,土地收储工作补偿对象满意度得以保障。

 

(三)工作保障措施

1.加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施,有效融入预算管理的全过程环节,建立健全自然资源和规划领域预算绩效管理的路径和制度体系。实行领导分工负责制,一把手局长负总责,分管局长亲自抓,业务科室具体办的工作机制,明确责任分工和工作进度安排,确保各项任务落实。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体、实施进度要求,确保如期完成。

2.狠抓任务落实。按照谁花钱、谁负责,谁牵总、谁主责的原则,明确业务单位(处室)预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位(处室)的积极性和主动性,由业务单位(处室)负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标,动态收集评估数据信息,开展预算绩效中期评估、终期评价,落实整改措施等。实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效,确保财务与业务工作紧密衔接。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束,及时启动项目和支付资金,加快履行政府采购程序,优化部门预算支出结构,创新财政资金支出思路,合理改进支出方式,确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理,强化内部控制制度建设,更好地发挥财政资金的使用效益。

4.健全评价机制。结合第三方力量,成立专门的评价工作小组,制定科学评价办法,对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价,及时发现实施中存在的问题,并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开,运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进,做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训,使全局干部职工中牢固树立绩效理念,熟悉管理流程,掌握工作方法,提升管理能力。各单位(处室)要探索工作经验,及时总结自然资源和规划系统预算绩效管理成效,营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式,利用专业机构力量开展工作,提升预算绩效管理科学水平。

部分  预算项目绩效目标

1、2021年土地整治专项资金绩效目标表

绩效目标

1.更好的完成土地整治工作

2.更好的完成土地整治工作

3.更好的完成土地整治工作

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

相关项目数量

相关项目数量

≥1根据相关文件使

依据新增费文件安排项目完成情况

质量指标

相关项目完成度

相关项目完成度

≥90%

依据新增费文件安排项目完成情况

时效指标

相关项目完成时间

相关项目完成时间

≤22年

按照新增费文件相关项目完成时间

效益指标

经济效益指标

相关项目实现经济效益

相关项目实现经济效益

经济效益提高

提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

通过问卷调查,满意和较满意的对

≥90%

问卷调查

 

2、2022年度地质灾害防治及全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

绩效目标

通过地质调查和相应的地质灾害防治工程手段,达到减轻和防治地质灾害发生造成的损害

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

地质灾害隐患核排查

排查灾害点的数量

≥11处

地质灾害调查规范实施细则》、《地质灾害危险性评估规范》《地质灾害排查规范》、灾害点在册数等

质量指标

地质灾害隐患点核查排查率

汛前完成的地质灾害隐患点核查排查数/汛期完成地质灾害隐患巡查/全市已知地质灾害隐患点数*100%

≥90%

历史数据

时效指标

完成年度防治任务

按年度任务核排查,做好汛期防范工作

≤100%

年度计划  历史数据

成本指标

经费控制数

经费使用情况

≤10万元

项目管理要求

效益指标

经济效益指标

经济损失减少/避免

地质灾害治理后减少/避免经济损失

≤100%

历史数据

社会效益指标

提高一定预警能力

系统运行正常,数据传送正常

≤100%

得到一定提高

生态效益指标

地质灾害风险防控水平

地质灾害风险防控水平是否得到一定提升

≤100%

得到一定提升

可持续影响指标

一年以上

预警效果保持良好状态

≤100%

得到一定提高

满意度指标

服务对象满意度指标

地质灾害现状

达到年度核排查要求

≤100%

项目管理要求

 

3、2022年度衡水市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种专项普查绩效目标表

绩效目标

加强外来物种入侵防控

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

新增外来物种

新增外来物种

1种

《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》

质量指标

外来入侵物种普查

外来入侵物种普查

100%

《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》

时效指标

各项任务完成及时率(%)

各项任务完成及时率(%)

100%

《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》

成本指标

资金成本

资金成本

5万元

《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》

效益指标

生态效益指标

生态影响

生态影响

100%

《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》

满意度指标

服务对象满意度指标

通过问卷调查,满意的受资助对象

通过问卷调查,满意的受资助对象占所有调查对象的比例

100%

《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》

 

4、2022年衡水市城市地价动态监测绩效目标表

绩效目标

掌握省内土地市场和城市地价总的方向

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

城市地价监测报告数量

编制成果报告的数量

提交报告数量

国家及省厅要求

质量指标

汇总数据准确

汇总的各市数据的准确性

汇总数据与各市上报数据一致

城市地价动态监测工作

时效指标

报告完成时限

每季度监测报告完成的时间

每个季度末月10号之前

实际工作安排

成本指标

经费控制数

项目经费使用情况

9万元

项目管理要求

效益指标

社会效益指标

对全省土地市场和城市地价状况的掌握程度

掌握省内土地市场和城市地价总的方向,为政府宏观调控提供依据

掌握全省土地市场和城市地价总体方向

自然资源管理部门要求

满意度指标

服务对象满意度指标

自然资源管理部门的满意度

自然资源管理部门对监测报告的认可程度

满意

自然资源管理部门要求

 

5、2022年衡水市创建国家森林城市工作经费绩效目标表

绩效目标

促进衡水经济发展提升衡水社会效益

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

宣传活动次数

每年创森宣传活动次数

>5次

《中共衡水市委、衡水市人民政府印<关于开展“三创四建”活动加快新时代全面建设经济强市美丽衡水的实施方案>的通知》(衡发﹝2020﹞1号)。《衡水市国家森林城市建设总体规划》。

质量指标

创森工作完成情况

按时间进度完成

按时间进度完成

《中共衡水市委、衡水市人民政府印<关于开展“三创四建”活动加快新时代全面建设经济强市美丽衡水的实施方案>的通知》(衡发﹝2020﹞1号)。《衡水市国家森林城市建设总体规划》。

时效指标

创森活动完成及时性

按要求及时完成

按要求及时完成

《中共衡水市委、衡水市人民政府印<关于开展“三创四建”活动加快新时代全面建设经济强市美丽衡水的实施方案>的通知》(衡发﹝2020﹞1号)。《衡水市国家森林城市建设总体规划》。

成本指标

各项费用合计

控制在预算范围内

控制在预算范围内

《中共衡水市委、衡水市人民政府印<关于开展“三创四建”活动加快新时代全面建设经济强市美丽衡水的实施方案>的通知》(衡发﹝2020﹞1号)。《衡水市国家森林城市建设总体规划》。

效益指标

经济效益指标

为衡水发展助力

促进衡水经济发展

促进衡水经济发展

《中共衡水市委、衡水市人民政府印<关于开展“三创四建”活动加快新时代全面建设经济强市美丽衡水的实施方案>的通知》(衡发﹝2020﹞1号)。《衡水市国家森林城市建设总体规划》。

社会效益指标

对衡水创建国家森林城市产生影响

提升衡水社会效益

提升衡水社会效益

《中共衡水市委、衡水市人民政府印<关于开展“三创四建”活动加快新时代全面建设经济强市美丽衡水的实施方案>的通知》(衡发﹝2020﹞1号)。《衡水市国家森林城市建设总体规划》。

生态效益指标

对衡水生态环境产生影响

提高衡水人居环境

提高衡水人居环境

《中共衡水市委、衡水市人民政府印<关于开展“三创四建”活动加快新时代全面建设经济强市美丽衡水的实施方案>的通知》(衡发﹝2020﹞1号)。《衡水市国家森林城市建设总体规划》。

可持续影响指标

持续提升衡水生态环境

持续提升衡水生态环境

持续提升衡水生态环境

《中共衡水市委、衡水市人民政府印<关于开展“三创四建”活动加快新时代全面建设经济强市美丽衡水的实施方案>的通知》(衡发﹝2020﹞1号)。《衡水市国家森林城市建设总体规划》。

满意度指标

服务对象满意度指标

公众对森林城市创建是否满意

公众满意度

>90%

《中共衡水市委、衡水市人民政府印<关于开展“三创四建”活动加快新时代全面建设经济强市美丽衡水的实施方案>的通知》(衡发﹝2020﹞1号)。《衡水市国家森林城市建设总体规划》。

 

6、2022年衡水市土地市场动态监测绩效目标表

绩效目标

掌握省内土地市场和城市地价总的方向,为政府宏观调控提供依据

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

土地市场监测报告数量

编制成果报告的数量

4个

国家及省厅要求

质量指标

统计数据准确

汇总的统计数据的准确性

汇总数据与系统数据一致

土地市场动态监测工作

时效指标

报告完成时限

每季度监测报告完成的时间

每个季度末月前

实际工作安排

成本指标

经费控制数

项目经费使用情况

6万元

项目管理要求

效益指标

社会效益指标

对全省土地市场和城市地价状况的掌握程度

掌握省内土地市场和城市地价总的方向,为政府宏观调控提供依据

掌握全省土地市场和城市地价总体方向

自然资源管理部门要求

满意度指标

服务对象满意度指标

自然资源管理部门的满意度

自然资源管理部门对监测报告的认可程度

满意

自然资源管理部门要求

 

7、2022年省级自然资源重点生态保护修复专项资金绩效目标表

绩效目标

提高本地区生态效益

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

增加生态修复面积

新增生态治理面积

≥3400亩

文件要求

质量指标

改善生态环境

改善生态环境

≥96%

文件要求

时效指标

项目期限

项目期限

1年

文件要求

成本指标

项目金额

项目金额

1700万元

文件要求

效益指标

生态效益指标

提高本地区生态效益

提高本地区生态效益

≥95%

文件要求

满意度指标

服务对象满意度指标

通过问卷调查,满意和较满意的对

通过问卷调查,满意和较满意的对象占所有调查对象的比例

≥90%

问卷调查

 

8、2022年新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金(25%部分)绩效目标表

绩效目标

相关项目实现经济效益

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

相关项目数量

相关项目数量

≥1根据相关文件使用新增费安排项目数量

相关文件要求

质量指标

相关项目完成度

相关项目完成度

≥90%

依据新增费文件安排项目完成情况

时效指标

相关项目完成时间

相关项目完成时间

≤22年

按照新增费文件相关项目完成时间

成本指标

项目成本

项目成本

≤50005000万

项目要求

效益指标

经济效益指标

相关项目实现经济效益

相关项目实现经济效益

经济效益提高

提高

满意度指标

服务对象满意度指标

通过问卷调查,满意和较满意的对

通过问卷调查,满意和较满意的对象占所有调查对象的比例

≥90%

问卷调查

 

9、办公楼维修改造、物业管理费、劳务费绩效目标表

绩效目标

保障办公楼正常运转

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

办公楼正常运转时间

办公楼正常运转时间

365天

工作要求

质量指标

系统运行质量

办公楼运转质量

100%

工作要求

 

时效指标

完成及时率

完成及时率

100%

工作要求

成本指标

项目实际成本

项目实际成本

≤40万元

工作要求

效益指标

社会效益指标

间接提高社会效益

间接提高社会效益

100%

工作要求

满意度指标